|
|
Faktúra |
111150188
|
|
86,05 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110056
|
|
89,61 |
s DPH |
|
13.07.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601102257
|
|
146,23 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
60112368
|
|
74,00 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6728036642,00
|
|
31,50 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111147206
|
|
95,74 |
s DPH |
|
05.07.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110743
|
|
83,42 |
s DPH |
|
08.07.2011 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
|
59,74 |
s DPH |
|
13.07.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2110037
|
|
197,12 |
s DPH |
|
13.07.2011 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3411103431,00
|
|
16,59 |
s DPH |
|
15.08.2011 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7107290791,00
|
|
20,16 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7107268389,00
|
|
20,72 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201112349
|
|
9,96 |
s DPH |
|
02.08.2011 |
|
|
43908977 KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110544a
|
|
190,80 |
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
43287247 Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2110034a
|
|
58,79 |
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
001185
|
|
314,34 |
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
45477418 Drogeria Plus |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601102877
|
|
69,02 |
s DPH |
|
10.08.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130059
|
|
119,48 |
s DPH |
|
15.08.2013 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |