|
Zmluva |
TP2060176560912
|
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.10.2012 |
|
|
T-Com |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
2
|
bezpečnostno-technické služby/požare
|
33.20/mes. |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
Mgr.Michal STEGENA |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
18102012
|
Dodatok k zmluve o poskytovani verejných slžieb
|
9/mes |
s DPH |
18.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Zmluva |
02052014
|
Odberaťeľsko-dodavateľská zmluva / dodanie portavin pre ŠJ
|
určenécenovouponukoudodávateľa |
s DPH |
02.05.2014 |
|
|
Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670218669
|
|
169,07 |
s DPH |
17.09.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20120542
|
|
71,64 |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20123029
|
|
994,15 |
s DPH |
11.09.2012 |
|
|
31380123 GO travel Slovakia |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20120904
|
|
82,56 |
s DPH |
17.09.2012 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670218668
|
|
45,82 |
s DPH |
17.09.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1201901
|
|
59,00 |
s DPH |
19.09.2012 |
|
|
37922190 Asociácia správcov registratúr |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20120949
|
|
209,86 |
s DPH |
17.09.2012 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2361489201,00
|
|
35,00 |
s DPH |
18.09.2012 |
|
|
3607691 VESNA,n.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670218179
|
|
16,03 |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1201205287
|
|
135,91 |
s DPH |
19.09.2012 |
|
|
35760532 ATC - JR |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
|
89,61 |
s DPH |
19.09.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1200779ä
|
|
93,84 |
s DPH |
19.09.2012 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670218149
|
|
81,66 |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
|
59,74 |
s DPH |
09.09.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670218150
|
|
121,07 |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |