|
Zmluva |
350992
|
Zmluva o odvoze a zneškodnení odpadu
|
|
s DPH |
01.07.1996 |
|
|
OLO odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
23/99 dodatok č.2
|
Dodatok k zmluve dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
05.10.1999 |
|
|
Jednota Spotrebné družstvo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2014
|
Kompletne objednávky 2014
|
vpriloženomsúbore |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
251109
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
25.11.2009 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
15012010
|
Odberaťeľsko-dodavateľská zmluva / dodanie portavin,mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ
|
|
s DPH |
15.01.2010 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
601002884
|
|
0,00 |
s DPH |
21.12.2010 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
210052
|
|
0,00 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1114855
|
|
20,52 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
36631124 Slovenská pošta |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3843-1-1
|
|
338,39 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7153639638,00
|
|
1 330,00 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7153639371,00
|
|
4 059,00 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1101605253
|
|
29,97 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
36631124 Slovenská pošta |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
99601919
|
|
66,20 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
36371271 PORADCA s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3843 - 3-1
|
|
503,88 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7012007559,00
|
|
24,86 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110194100
|
|
56,54 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110194101
|
|
70,40 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7012011771,00
|
|
16,24 |
s DPH |
02.01.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7310147426,00
|
|
52,84 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
31348262 IURA edition |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100004
|
|
147,28 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |