|
Objednávka |
012026
|
Agátový zmyslový chodník a záhradné posedenie
|
9 950.00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
ZVRBY s.r.o |
ZŠ s MŠ Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce |
Mgr. Eva Ondrášeková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
23.11.2015 |
|
|
OZ Veritas |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
|
01.09.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
20.11.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
Beni klub |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
TJ Jarovce |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
CD Kung - fu |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
ABC English |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 12 k Zmluve 1/2013
|
|
s DPH |
|
20.10.2015 |
|
|
ZUŠ |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre MŠ
|
33,20 |
s DPH |
|
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre ZŠ
|
33,20 |
s DPH |
|
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20130178
|
|
174,98 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111386
|
|
49,87 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8220031774,00
|
|
18,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3747949139,00
|
|
36,97 |
s DPH |
|
03.03.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2747968881,00
|
|
43,00 |
s DPH |
|
03.03.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670305370
|
|
219,89 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201301448
|
|
30,91 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
|
36272957 Edeny, s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
72001518XX
|
|
370,00 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111385
|
|
79,79 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |