|
Zmluva |
14/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
Beni klub |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
|
|
OZ Veritas |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre ZŠ
|
33,20 |
s DPH |
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre MŠ
|
33,20 |
s DPH |
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 12 k Zmluve 1/2013
|
|
s DPH |
20.10.2015 |
|
|
ZUŠ |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
06.10.2015 |
|
|
ABC English |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
22.10.2015 |
|
|
TJ Jarovce |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
20.11.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
CD Kung - fu |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
|
179,22 |
s DPH |
22.04.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113102667
|
|
73,21 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6745987750,00
|
|
32,34 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670302946
|
|
8,76 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670302931
|
|
73,62 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670302824
|
|
203,78 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130436
|
|
660,76 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31380123 GO travel Slovakia |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2132201340
|
|
54,28 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31331131 ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2130001
|
|
205,12 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130085
|
|
109,81 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |