|
Zmluva |
14/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
Beni klub |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
22.10.2015 |
|
|
TJ Jarovce |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
20.11.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
23.11.2015 |
|
|
OZ Veritas |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
06.10.2015 |
|
|
ABC English |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 12 k Zmluve 1/2013
|
|
s DPH |
20.10.2015 |
|
|
ZUŠ |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre MŠ
|
33,20 |
s DPH |
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre ZŠ
|
33,20 |
s DPH |
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
CD Kung - fu |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437029,00
|
|
6 257,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7301884740,00
|
|
22,75 |
s DPH |
22.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2130004
|
|
5,04 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670303523
|
|
55,21 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670303492
|
|
239,95 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7300744299,00
|
|
11,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7300745091,00
|
|
37,12 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6746965623,00
|
|
53,23 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2746986170,00
|
|
42,32 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
029022013
|
|
60,48 |
s DPH |
27.02.2013 |
|
|
34538216 Norbert Berki |
|
|
|
19.02.2015 |