|
Objednávka |
012026
|
Agátový zmyslový chodník a záhradné posedenie
|
9 950.00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
ZVRBY s.r.o |
ZŠ s MŠ Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce |
Mgr. Eva Ondrášeková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre ZŠ
|
33,20 |
s DPH |
|
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
23.11.2015 |
|
|
OZ Veritas |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 12 k Zmluve 1/2013
|
|
s DPH |
|
20.10.2015 |
|
|
ZUŠ |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
ABC English |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
CD Kung - fu |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
TJ Jarovce |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
O nájme nabytových priestorov
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
Beni klub |
|
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
20.11.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
30,00 |
s DPH |
|
01.09.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani BOZP a PO pre MŠ
|
33,20 |
s DPH |
|
01.08.2015 |
|
|
Mgr. Michal Stegena |
Základná škola s materskou školou |
Mgr.Eva Ondrášeková |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20130007
|
|
89,61 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2311001618,00
|
|
-73,41 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
029022013
|
|
60,48 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
|
|
34538216 Norbert Berki |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1300184
|
|
92,56 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130178
|
|
174,98 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15313
|
|
346,87 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
33841802 Samuel Podobný |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20131677
|
|
162,86 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
46008616 Diligentia R.C.,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111385
|
|
79,79 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130008
|
|
89,61 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |