|
Objednávka |
2014
|
Kompletne objednávky 2014
|
vpriloženomsúbore |
s DPH |
02.08.2025 |
|
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
02052014
|
Odberaťeľsko-dodavateľská zmluva / dodanie portavin pre ŠJ
|
určenécenovouponukoudodávateľa |
s DPH |
02.05.2014 |
|
|
Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Zmluva |
18102012
|
Dodatok k zmluve o poskytovani verejných slžieb
|
9/mes |
s DPH |
18.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Zmluva |
0136690751
|
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
|
58.00/mesiac |
s DPH |
09.09.2024 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o grante programu Erasmus+
|
18 608,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Základná škola s materskou školou |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7449157777
|
SPP - MŠ
|
10 744,19 |
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7443065171,00
|
|
10 571,23 |
s DPH |
15.04.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Zmluva |
SAŽP/SE/ZVF/2024/38
|
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci ZVF
|
7 950,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
Slovenská agentúra životného prostredia |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7412930327,00
|
|
6 840,98 |
s DPH |
30.01.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7207709218,00
|
|
6 456,00 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7445157932
|
SPP - ZŠ
|
6 454,86 |
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437029,00
|
|
6 257,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7174323351,00
|
|
6 058,00 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7207997828
|
SPP, a.s. ZŠ
|
5 929,00 |
s DPH |
17.02.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7237369923,00
|
|
5 597,00 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7124713242,00
|
|
5 564,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7327229011,00
|
|
5 425,00 |
s DPH |
13.02.2012 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7203076486
|
SPP - MŠ
|
5 257,36 |
s DPH |
21.03.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7322235119,00
|
|
5 252,00 |
s DPH |
19.12.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7272619374,00
|
|
5 141,00 |
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |