|
Zmluva |
SAŽP/SE/ZVF/2024/38
|
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci ZVF
|
7 950,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
Slovenská agentúra životného prostredia |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
D 02/2025 k 09/2020
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
Základná škola s materskou školou |
ZUŠ Daliborovo nám.2 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
D02/2024 k 09/2020
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.08.2024 |
|
|
Základná škola s materskou školou |
ZUŠ Daliborovo nám.2 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
dodatok k 09/2020
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
06.09.2021 |
|
|
ZUŠ Daliborovo nám. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k 03_2021
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
Mgr. Lucia Šimeček - Helen Doron |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2019 a 45/2019
|
kurz prvej pomoci
|
|
s DPH |
21.05.2019 |
|
|
Falck Healthcare a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
23/99 dodatok č.2
|
Dodatok k zmluve dodávka potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
05.10.1999 |
|
|
Jednota Spotrebné družstvo |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
D01/2025_09/2020
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
Základná škola s materskou školou |
ZUŠ Daliborovo nám.2 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
TP2060176560912
|
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.10.2012 |
|
|
T-Com |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2014/BOZPPO
|
Výpoveď zmluvy č. 13/2014/BOZPPO
|
|
s DPH |
05.08.2015 |
|
|
Milan Bojanský |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Zmluva |
1-808492767231
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
T-Com |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9756798430,00
|
|
34,63 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9740067995,00
|
|
44,81 |
s DPH |
04.07.2012 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9729065822,00
|
|
36,80 |
s DPH |
23.08.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9727024944,00
|
|
69,67 |
s DPH |
13.06.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9163002138,00
|
|
129,00 |
s DPH |
16.08.2013 |
|
|
31361161 ASC Applied Software Cons |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9120002414,00
|
|
129,00 |
s DPH |
05.09.2012 |
|
|
31361161 ASC Applied Software Cons |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9120000026,00
|
|
11,40 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
31361161 ASC Applied Software Cons |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9010002337,00
|
|
129,00 |
s DPH |
04.09.2011 |
|
|
31361161 ASC Applied Software Cons |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9000716745,00
|
|
32,87 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
36631124 Slovenská pošta |
|
|
|
19.02.2015 |